En este pantalla se introducen los datos referentes a los proveedores, datos que más adelante se utilizarán en las gestiones de entrada. Consta de los siguientes apartados:
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DATOS
En este apartado especificaremos los datos fiscales de los proveedores, así como los relativos al contacto ( web , email) pudiendo establecer diferentes personas de contacto para cada uno de ellos
El código es un valor numérico de hasta 9 dígitos , con el que se va a identificar al proveedor internamente de manera única, por lo que no permite valores duplicados y es un campo obligatorio. Por defecto el sistema lo establece de manera autonumérica.
También se puede establecer la Situación (Activo, Potencial, Bloqueado, Baja). Si marcamos una situación diferente a “Activo” el sistema nos avisará cada vez que vayamos a vender a ese cliente .
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GESTIÓN
En este segundo apartado especificaremos los datos relacionados con las formas de envío, facturación y pago al proveedor
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