GENERACIÓN DE FACTURAS

Esta pantalla se utiliza para convertir en Facturas de Venta aquellos albaranes que previamente se han introducido a través de  Gestión de Albaranes de Venta.

En la parte superior se indicarán los siguientes datos:

• Fecha de facturación: Por defecto nos pondrá la fecha del sistema, aunque se puede modificar.
• Serie de facturación: Por defecto aparecerá la establecida en Utilidades –> Configuración (como máximo 3 caracteres).

El resto de la mitad superior de la pantalla se utilizar para filtrar los albaranes que se desean facturar, por los siguientes criterios:

• Entre códigos de cliente. En caso de seleccionar un único cliente, se podrá filtrar por delegación o dirección de envío.
• Forma de pago
• Fecha de albarán
• Serie y número de albarán
• Tarifa de venta
• Número de pedido
• Destino: La población de los albaranes de venta
• Situación del albarán: pendientes o bloqueados

Una vez determinados los filtros aparecerán en la parte inferior sendas grid (una con las líneas y otra con las cabeceras) con la siguiente información adicional de los albaranes seleccionados:

• Nombre del cliente
• Delegación
• Referencia del cliente
• Situación
• Producto: Código del mismo y descripción de la línea de venta
• Cantidad
• Precio
• Descuentos por línea y a pie de albarán
• Total

Una vez introducidas las opciones pulsaremos en el botón de aceptar y se visualizarán en pantalla los albaranes que cumplen esas condiciones. Si realmente son estos albaranes los que queremos facturar pulsaremos sobre el botón con el símbolo del rayo ( Generación de Facturas). Al pulsar sobre él aparecerá la confirmación: “¿Está seguro de querer generar las facturas de estos albaranes?”, y si contestamos afirmativamente se generarán las facturas, los albaranes pasarán a situación ‘Bloqueados’, y se crearán la siguiente información:

• Vencimientos de cobro correspondientes a la forma de pago establecida en los albaranes.
• Registros de I.V.A. Repercutido, tantos como diferentes tipos de impuestos incluya la factura.
• Asientos contables, si está seleccionado algún  tipo de enlace en la pantalla de Configuración.

Los datos de la factura seguirán la siguiente lógica:

• Si está marcada la opción “Agrupar por datos de cliente”, se generará una factura por cada cliente, siempre y cuando tengan la misma forma de pago y descuento al pie, con los datos (dirección, etc.) de la ficha de éste en lugar de los del albarán.
• Si tras seleccionar un único cliente, se escoge una dirección de facturación, la factura se emitirá con los datos de dicha dirección. También hará lo mismo si el cliente escogido, tiene una dirección de facturación marcada como predeterminada,
• Si está marcada la opción “Agrupar por destino”, se generará una factura por cada cliente con los albaranes agrupados por población, siempre y cuando tengan la misma forma de pago y descuento al pie.
• Si está marcada la opción “No agrupar albaranes”, se generará una factura por cada albarán
• Si no está marcada ninguna opción , se generará una factura por cada delegación, siempre y cuando tengan la misma forma de pago y descuento al pie.
• Si en Utilidades –> Configuración, está marcada la opción “Facturación Agrupada”, unificará las líneas que tengan el mismo código de producto y denominación en una sola línea de factura.

Automáticamente nos aparecerá la pantalla de Impresión de Facturas con la relación de las facturas que se acaban de generar.

Asimismo se pueden poner en situación ‘Bloqueado’ los albaranes que se ven en la pestaña de ‘Cabecera de Albarán’, pulsando sobre cada uno de ellos con el botón derecho de ratón, así como desbloquearlos de la misma forma.

También se puede obtener un listado de las líneas que se van a facturar, pulsando en el botón “Imprimir”