CABECERA
- Serie: Podemos determinar varias series de pedidos. Por defecto aparecerá la última que hayamos introducido, y en caso de ser la primera vez, un 0
- Nº de pedido: Por defecto aparecerá el número correlativo al ultimo pedido de la serie seleccionada, pero se puede introducir el número de pedido que corresponda de forma manual. La combinación Serie y número no admite duplicados.
- Fecha: Por defecto el pedido marcará la fecha del sistema, esta puede ser modificada e introducir la fecha que deseemos.
- Cliente: Relacionado con tabla clientes. Se puede seleccionar por código o por nombre
- Situación: determinamos la situación del pedido que puede ser: «Pendiente», «Orientativo», «Servido», «No servir». Por defecto la situación será ‘Pendiente’, y pasará a ‘Servido’ cuando se realice un albarán o varios contra el pedido completo.
(NOTA) Si la forma de pago es «PR»(Progresiva), «PP» (Prepago) o «CAU»(Caución), la situación se quedará en «No Servir», hasta que se pulse en el botón» Pago». En ese momento se creará un documento de cobro asociado al pedido , la situación pasará a «Pendiente», y se actualizará el saldo del cliente de ese producto, conforme a la siguiente lógica: https://docs.google.com/document/d/19aqiRtqPmerMrADlKb5pboDZgJz1wgem53cD8Vbr3LA/edit?usp=sharing
- Su referencia: Secuencia de caracteres con la que el cliente puede identificar ese pedido, independientemente de nuestra serie y número.
- Persona de contacto
- Observaciones
- Razón de entrega: Se puede seleccionar una delegación del cliente, o introducir una manualmente.
- Dirección
- Código postal
- Población
- Provincia
LÍNEAS
- Código: Referencia interna del producto, relacionado con tabla «Productos«
- Descripción: Denominación del producto. Aparte de ponerse seleccionar del desplegable , o cambiar la correspondiente al producto, se pueden introducir descripciones manuales que no figuren en la lista de productos
- Unidades pedido: Unidades solicitadas por el cliente.
- Precio
- Descuento
- Fecha Servir: Fecha estimada de entrega de ese artículo en concreto
- Unidades servidas: Indica las unidades que se han albaranado contra este pedido.
- Fecha última entrega: Última fecha de albarán de salida contra esa la línea
- Situación: Determina la situación de esa línea de manera individual: pendiente, orientativo, servido. Por defecto la situación será «Pendiente»y pasará a Servida en el momento que las unidades servidas sean iguales o mayores que las pedidas
- Nº OF: Número de orden de fabricación generada para atender este pedido. Este apartado se actualizará automáticamente a medida que vayamos realizando operaciones de compraventa.
PANEL BAJO GRID
- Muestra datos relativos al artículo que está seleccionado en la grid de líneas:
- Existencias
- Unidades pendientes recibir
- Unidades pendientes fabricar
- Unidades pendientes de entregar
- Reserva de fabricación
- Existencias disponibles
PIE
En este apartado figurarán los datos referentes a la forma de envío, forma de pago y los datos calculables.
- Portes: Por defecto aparecerá el dato introducido en la ficha del cliente, este dato se puede modificar.
- Forma de envío
- Forma de pago: Aparecerá la forma de pago predefinido en la ficha del cliente, aunque se puede modificar.
- Descuento: Aparecerá el descuento al pie de la ficha del cliente, si bien se puede modificar.
- Base Imponible
- Impuestos: Cuota de I.V.A. y recargo de equivalencia.
- Total: Suma de la Base imponible más los impuestos,