En esta sección predefinimos las diferentes formas de pago, que puedan ser utilizadas tanto en ventas como en compras. Se establecen los diferentes campos:

• Código: Código alfanumérico y único de la forma de pago. Requerido por la aplicación
• Denominación: Texto descriptivo de la forma de pago . Requerido por la aplicación
• Tipo de documento: Modalidad de transacción utilizada. Especifica si va a tratarse de transferencias, recibos, cheques, operaciones al contado, etc.
• Generar documento de cobro: Al establecer SI, se generarán los vencimientos correspondientes en el momento de facturar. Si se establece NO, las facturas realizadas con esta forma de pago no generarán ningún cobro asociado.
• Días de vencimiento: Indica los días que transcurren desde la fecha de emisión de la factura hasta cada uno de los vencimientos. Para generar cobros con la misma fecha que la de facturación se debe introducir en la primera casilla el valor 0. Si todas las casillas de los días se quedan en blanco no se generará registro de cobro. Ejemplo:

• • Un efecto a 30 días –> Valor 30 en casilla 1o
  • Tres efectos a 30,60 y 90 días  –>Poner 30 en casilla 1 , 60 en casilla 2 y  90 en casilla 3
  • Un efecto al contado –> Poner 0 en casilla 1
  • (en la configuración avanzada , en la casilla diferencia de día pago – vencimiento, se puede establecer un máximo de días que pueden transcurrir desde el que correspondería por fecha de emisión de la factura hasta el día del mes de cobro que esté marcado en la ficha del cliente)