Si entramos en Pagos/Documentos de Pago aparecerá una pantalla en la que podremos visualizar todos los recibos generados a la hora de la Facturación de Compras, dependiendo de la Forma de Pago de cada factura, pudiendo buscar, modificar, eliminar , o añadir nuevos registros, teniendo en cuenta la siguiente información:
- Nº de Factura: Proporcionado por el proveedor.
- Serie: Sólo se utiliza para el enlace contable
- Fecha de emisión: Fecha de facturación
- Fecha de vencimiento: Depende del vencimiento establecido en la forma de pago.
- Concepto
- Importe
- Proveedor:
- Nº de Cuenta, que se puede establecer mediante el IBAN o con el C.C.C.
- Tipo de documento
- Pagado
- Fecha de pago
- Situación de emisión
- Observaciones.