En esta sección introduciremos los datos de los albaranes entregados por nuestros proveedores.

CABECERA

• Serie y Número de Control: Es un número de control interno compuesto por la serie y el número de pedido por defecto aparecerá el número correlativo al último pedido de la serie seleccionada. Es un campo requerido por la aplicación.
• Fecha recepción: Por defecto aparece la fecha en la que se esta introduciendo el albarán, esta fecha se puede modificar. Es un campo requerido por la aplicación de tipo fecha.
• Proveedor: Se puede seleccionar el proveedor que envía la compra por código o por nombre. Es un campo requerido por la aplicación.

Los datos siguientes se rellenarán automáticamente al introducir el proveedor.

• • • Razón Social
    • Dirección
    • Código Postal
    • Población
    • Provincia

• Serie y nº de pedido: Si la compra va contra un pedido introducido en la pantalla de pedidos a proveedores, se selecciona éste de la lista. En caso contrario, dejar valores 0.
• Su albarán : Código alfanumérico suministrado por el proveedor.
• Recepcionado por: Persona que recepciona el pedido.

LÍNEAS

• Código de producto: Código definido en la pantalla de productos. Si no existe el introducido aquí, el sistema preguntará si deseamos darlo de alta, con lo que se abrirá dicha pantalla en el momento que pasemos a otra línea.
• Descripción: Denominación del producto.
• Unidades servidas: Si el albarán se está realizando contra un pedido, este apartado se rellenará automáticamente con las unidades pendientes de recibir. En caso contrario se especificará la cantidad recepcionada en el albarán.
• Precio: Igual que en el apartado anterior si hay un pedido asociado este dato se rellenará automáticamente. En caso contrario se especificará el precio de compra de la referencia, pudiendo ser modificado en ambos casos
• Descuentos 1 2 y 3: Porcentajes de descuento en esa línea de compra, que pueden ser acumulables. (Por ejemplo si en la compra se establece un dto. 1 del 10% y un dto. 2 del 5%, la línea tendrá un dto. del 15%)
• Lote: Nº de lote que viene de compra , que se dará de alta para la pantalla Lotes
• Fecha de caducidad: Fecha de caducidad que tiene el lote de la columna anterior.
• Origen: El caso de que el artículo esté marcado como Conjunto , se podrá establecer el lote de origen del producto del que esté compuesto dicha referencia para descontar las existencias de dicho lote

Los siguientes campos de la ficha del producto se actualizarán automáticamente a medida que vayamos realizando operaciones de compra y venta:

• • Existencias
  • Unidades pendientes de recibir
  • Unidades pendientes de fabricar
  • Unidades pendientes de entregar
  • Reserva de fabricación
  • Existencias disponibles

PIE

• Observaciones: Para introducir las observaciones de la compra.
• Portes: (Pagados o Debidos) Por defecto aparecerá lo establecido en la ficha del proveedor
• Descuento: Aparecerá el descuento al pie establecido en la ficha del proveedor, aunque se puede modificar.
• Base Imponible: Suma del total de las líneas tras restar el descuento al pie(sin impuestos).
• Impuestos: Cuota de I.V.A. mas el Recargo de Equivalencia.
• Total: Suma de la Base imponible más los impuestos.