CABECERA:

• Serie: Se trata de una combinación de hasta 3 caracteres (letras y/o números que determinan el conjunto de órdenes de trabajo que se deseen organizar por una característica común (año, trabajo externo o interno, etc.). Por defecto, al pulsar en «Crear nueva orden»  el sistema sugerirá la última serie que se haya utilizado.
• Nº de orden: Es un número que identifica de manera única a cada orden . Por defecto aparecerá el número correlativo independientemente de la serie escogida, aunque se pueda introducir el número deseado de forma manual (no se recomienda). Es un campo obligatorio y admite un máximo de 9 dígitos.
• Fecha y hora de aviso: Momento exacto en el que se crea la orden. Por defecto aparece la del sistema, aunque se puede modificar. Es un campo requerido por la aplicación.
• Matrícula, Modelo y Chasis: Campo relacionado con la pantalla Vehículos del sistema. Según esté marcada la opción «Datos de Automóviles» en la configuración, puede aparecer «Máquina» en lugar de «Matrícula» y «Código» en lugar de «Chasis«
• Cliente: Código y nombre del cliente al que se realiza la orden. Por defecto aparecerá el cliente asociado al vehículo o máquina escogida en el paso anterior. Campo requerido por la aplicación. Se puede seleccionar mediante cualquiera de los dos desplegables de arriba a la derecha,  que están ordenados de manera ascendente. En el caso del desplegable de nombre, se puede escribir parte del texto, y pulsando en la tecla tabulador aparecerá una lista con todos los clientes que contengan dicha cadena dentro del nombre o la razón social.
• Su referencia: Combinación de letras y/o cifras que identifican la orden de una manera alternativa a su número. Puede utilizarse para introducir el número de un talonario físico, o el identificador que tiene nuestra orden para el cliente. Puede repetirse.
• Los datos siguientes se rellenarán automáticamente al escoger el cliente, aunque se pueden modificar, así como seleccionar una de las delegaciones o direcciones de envío de mercancías de dicho cliente, que también puedan tener información diferente:

• • Razón : la razón social de la ficha del cliente o el nombre de la delegación
  • Dirección
  • Código Postal
  • Población
  • Provincia
  • NIF
  • Forma de Pago

• Situación: Es un campo necesario que indica el estado de la Orden.
  • Si se está utilizando se esté utilizando el programa «STARS Talleres», inicialmente por defecto la situación será “Abierta”, es decir, pendiente de facturar. Una vez se haya realizado una factura de dicha orden, la situación pasará a ser “Facturada” y se mostrará el nº de la factura en la que ésta se haya incluido.
  • Sin embargo , si se está utilizando el programa «STARS Comercial», la situación de la orden tiene que cambiarse a «Cerrada» para poder ser facturada.
  • Asimismo, se puede marcar la orden como «Presupuestada» , con lo que las líneas no moverían stock ni aparecerían en las estadísticas
  • Otra situación es “Bloqueado“, que se puede establecer o quitar desde la pantalla de Generación de Facturas de Taller.
• Tipo de Orden:
• Tipo de Avería:
• Observaciones: Por defecto aparecerán las que figuran en la ficha del cliente

LÍNEAS DE REPUESTOS

• Código de producto: Referencia con la que se ha identificado el artículo en la pantalla de Almacén–> Productos.  Se puede escoger con un desplegable ordenado alfabéticamente. Si al escribir el código, el sistema no lo encontrase en la base datos, buscará si coincidiera con el código EAN de algún producto, apareciendo el código producto en dicha columna. Y en caso de tampoco existir,  buscará si coincidiera entre las referencias de productos de clientes.  Este campo no es obligatorio. Si la columna se quedara en blanco bien por no existir, o bien por no haber escrito nada, la línea se considera que es “Manual“.
• Descripción: Denominación del producto. También se puede escoger de un desplegable ordenado alfabéticamente, en el cual se puede escribir parte del nombre, y tras pulsar en el tabulador, aparecerá una lista con los productos que contengan dicha cadena
• Cantidad: La cantidad de venta del concepto de esa línea. Puede ser entero, fraccionario , e incluso negativo (normalmente para las devoluciones o rectificativas) .
• Precio: Por defecto se rellenará con lo que esté asignado en los siguientes apartados (por orden de preferencia: pedidos de venta, promociones,  precios acordado por producto y cliente, precio por delegación, tarifa de precios, ficha de productos) pero puede ser modificado. Si no coincide con la ficha se mostrará de color rojo.
• Descuento: Por defecto aparecerá con la misma lógica que el precio, añadiendo la posibilidad del descuento por clasificación y familia.

LÍNEAS DE MANO DE OBRA

• Código de trabajo: Referencia con la que se ha identificado el trabajo. Si la columna se quedara en blanco bien por no existir, o bien por no haber escrito nada, la línea se considera que es “Manual“.
• Descripción: Descripción del trabajo realizado. También se puede escoger de un desplegable ordenado alfabéticamente, en el cual se puede escribir parte del nombre, y tras pulsar en el tabulador, aparecerá una lista con los productos que contengan dicha cadena
• Cantidad: La cantidad de veces que implica que se realiza el trabajo en esa línea. Si dicha columna no está visible, se entiende que es una sola vez
• Tiempo Facturado: El tiempo de la mano de obra que se va a facturar al cliente. Puede ser entero, fraccionario , e incluso negativo (normalmente para las devoluciones o rectificativas) .
• Precio: Por defecto se rellenará con lo que esté asignado en la pantalla de «Tipos de Trabajo»
• Descuento: Por defecto aparecerá con la misma lógica que el precio

PIE DE ORDEN

• Descuento al pie: Por defecto aparecer el descuento establecido en la ficha del cliente, si bien este se puede modificar.
• Base Imponible: Suma total menos el descuento
• Impuestos: Cuota de I.V.A.
• Total: Suma de la Base Imponible más los impuestos.