CABECERA

• Serie: Podemos determinar varias series de pedidos. Por defecto aparecerá la última que hayamos introducido, y en caso de ser la primera vez, un 0
• Nº de pedido: Por defecto aparecerá el número correlativo al ultimo pedido de la serie seleccionada, pero se puede introducir el número de pedido que corresponda de forma manual. La combinación Serie y número no admite duplicados.
• Fecha: Por defecto el pedido marcará la fecha del sistema, esta puede ser modificada e introducir la fecha que deseemos.
• Cliente: Relacionado con tabla clientes. Se puede seleccionar por código o por nombre
• Situación: determinamos la situación del pedido que puede ser: “Pendiente”, “Orientativo”, “Servido”, “No servir”. Por defecto la situación será ‘Pendiente’, y pasará a ‘Servido’ cuando se realice un albarán o varios contra el pedido completo.

(NOTA) Si la forma de pago es  “PR”(Progresiva), “PP” (Prepago) o “CAU”(Caución), la situación se quedará en “No Servir”, hasta que se pulse en el botón” Pago”. En ese momento se creará un documento de cobro asociado al pedido , la situación pasará a “Pendiente”, y se actualizará el saldo del cliente de ese producto, conforme a la siguiente lógica: https://docs.google.com/document/d/19aqiRtqPmerMrADlKb5pboDZgJz1wgem53cD8Vbr3LA/edit?usp=sharing

• Su referencia: Secuencia de caracteres con la que el cliente puede identificar ese pedido, independientemente de nuestra serie y número.
• Persona de contacto
• Observaciones
• Razón de entrega: Se puede seleccionar una delegación del cliente, o introducir una manualmente.
• Dirección
• Código postal
• Población
• Provincia

LÍNEAS

• Código: Referencia interna del producto, relacionado con tabla “Productos“
• Descripción: Denominación del producto. Aparte de ponerse seleccionar del desplegable ,  o cambiar la correspondiente al producto, se pueden introducir descripciones manuales que no figuren en la lista de productos
• Unidades pedido: Unidades solicitadas por el cliente.
• Precio
• Descuento
• Fecha Servir: Fecha estimada de entrega de ese artículo en concreto
• Unidades servidas: Indica las unidades que se han albaranado contra este pedido.
• Fecha última entrega:  Última fecha de albarán de salida contra esa la línea
• Situación: Determina la situación de esa línea de manera individual: pendiente, orientativo, servido. Por defecto la situación será “Pendiente”y pasará a Servida en el momento que las unidades servidas sean iguales o mayores que las pedidas
• Nº OF: Número de orden de fabricación generada para atender este pedido. Este apartado se actualizará automáticamente a medida que vayamos realizando operaciones de compraventa.

PANEL BAJO GRID

• Muestra datos relativos al artículo que está seleccionado en la grid de líneas:
  • Existencias
  • Unidades pendientes recibir
  • Unidades pendientes fabricar
  • Unidades pendientes de entregar
  • Reserva de fabricación
  • Existencias disponibles

PIE

En este apartado figurarán los datos referentes a la forma de envío, forma de pago y los datos calculables.

• Portes: Por defecto aparecerá el dato introducido en la ficha del cliente, este dato se puede modificar.
• Forma de envío
• Forma de pago: Aparecerá la forma de pago predefinido en la ficha del cliente, aunque se puede modificar.
• Descuento: Aparecerá el descuento al pie de la ficha del cliente, si bien  se puede modificar.
• Base Imponible
• Impuestos: Cuota de I.V.A. y recargo de equivalencia.
• Total: Suma de la Base imponible más los impuestos,