IMPORTAR / EXPORTAR ALBARANES DE VENTA

En esta pantalla lo que se pretende, es hacer un traspaso de albaranes de venta marcado por unas condiciones que son:

• • • Fecha inicial
    • Fecha final
    • Serie
    • Cliente:
      • Todos
      • O un cliente en concreto
        Después pulsaremos sobre el botón de aceptar y nos pedirá un disco dónde guardará los albaranes con las condiciones marcadas, almacena la información en un documento TXT.
        Según se va almacenando en el disco nos dará la siguiente información:
• Traspaso de Albaranes
• Nº Albarán

• Cod, Cliente
• Artículo
• Traspasados
• Total albaranes

• Total líneas

RECIBIR ALBARANES DE VENTA

• Este proceso sirve para traspasar los albaranes que tenemos almacenados en un disco a nuestra base de datos. Para ello sólo tenemos que introducir el disco en la unidad y pulsar sobre el botón de aceptar.
  Al realizar el traspaso nos irá informando sobre los campos que está traspasando en ese momento, y serán:

• Albaranes Importados
  • No Albarán
  • No Cliente
  • Artículo
  • Fecha de Albarán
  • Unidades Vendidas
  • Precio/Unidad
  • Dto.
• Traspasados
  • Total albaranes
  • Total líneas

CIERRE DE EJERCICIO

• Cierre datos periodo
• Cierre datos acumulado
• Botón de Opciones avanzadas:
  • Existencias
  • Stock mínimo
  • Stock máximo
  • Unidades reserva fabricación
  • Unidades pendientes fabricación
  • Unidades pendientes facturación
  • Unidades pendientes de recibir
  • Unidades pendientes de enviar

ANULACIÓN DE FACTURAS

Este proceso permite la anulación de una factura, para ello debemos tener en cuenta:

• Se desactualizarán los albaranes que intervengan en la factura
• Se eliminarán los recibos de cobro, si procede
• Se eliminarán los registros de IVA repercutido
• No se actualizará el traspaso contable
• Si se elimina la última factura de la serie, el contador de facturas disminuirá en 1 de formaautomática.
  Sólo deberá teclear la serie y el número de factura a eliminar, y a continuación pulsar sobre el botón de aceptar.
  Es aconsejable que antes de pulsar el botón de aceptar realice una vista preliminar de la factura a anular.Gestión del número de la factura:Permite empezar la numeración de las facturas desde un número elegido. Para ello sólo tendrá que teclear la serie y el número por el que comenzar a facturar desde ese momento. Pero antes de tomar esta decisión tenga en cuenta los siguientes aspectos:
• Si el nº de la última factura no coincide con el nº de la factura mayor podrían surgir problemas al facturar.
• Se aconseja que estos dos valores sean iguales

CONTROL DE USUARIOS

Mirar el apartado primero, Aspectos Generales en el punto de Control de Usuarios.