DATOS GENERALES

• Código Interno: Referencia alfanumérico con la que se identifica el producto de manera única. Requerido por la aplicación
• Denominación: Descripción del producto.
• Código administración: Código alternativo al código interno.
• Observaciones: Descripción más detallada del producto
• Tipo de producto: En este apartado se especifica si el producto se trata de un artículo simple,  una materia prima , una segunda operación o un conjunto de otros. En este último caso, aparecerá una nueva pestaña “Composición”, en la que se podrá establecer de qué otros productos está compuesto el artículo , con las siguientes columnas:
  • • Orden
    • Código componente: Código de producto de cada componente del conjunto
    • Denominación: Descripción de cada componente
    • Cantidad: Proporción de cada componente por cada unidad de producto principal
    • Observaciones

    De esta manera , a la hora de vender o comprar un  producto principal, se añadirán al albarán cada uno de los componentes establecidos en este apartado, con tantas unidades como sea el producto de las unidades de la línea inicial por la proporción aquí marcada.

    Igualmente, a la hora de vender en el TPV, se podrán escoger los lotes de trazabilidad del producto componente, y se descontará de ellos tanta cantidad como sea el producto de las unidades de la línea inicial por la proporción aquí marcada.

    También se podrá escoger por cada uno de los componentes una fecha de comienzo de utilización de cada lote, entendiendo que dicho lote se va a utilizar para formar parte del producto principal.

• Ubicación del  producto en el almacén. Se trata de una cadena alfanumérica de caracteres.
• Código EAN: Código de barras para buscar el artículo tanto al realizar ventas como compras. Un mismo artículo puede tener uno o varios código EAN.
• Familia: Lista desplegable, relacionado con la pantalla Familias, que se puede seleccionar por código o denominación.
• Proveedor habitual: Lista desplegable relacionado con la tabla Proveedores, que se puede seleccionar por código o nombre del mismo. Puede existir uno o varios, por cada uno de los cuales se puede establecer una Ref. Prod. proveedor (Referencia que utiliza el proveedor para el producto).
• Cliente habitual: Lista desplegable relacionado con la tabla Clientes, que se puede seleccionar por código o nombre del mismo. Puede existir uno o varios, por cada uno de los cuales se puede establecer una Ref. Prod. Cliente (Referencia que utiliza el cliente para el producto).
• Fabricante habitual: Lista desplegable relacionado con la tabla Proveedores, que se puede seleccionar por código o nombre del mismo. Puede existir uno o varios, por cada uno de los cuales se puede establecer una Ref. Prod. fabricante (Referencia que utiliza el fabricante para el producto).
• Ud. caja venta : Este apartado se puede especificar el nº de unidades que contiene la el paquete del producto cuando éste se pueda vender por  paquetes, de tal manera que al realizar cualquier movimiento de salida (ventas o pedidos), al especifica el nº de cajas, automáticamente la cantidad será el producto de esa columna por este valor.
• Ud. caja compra : Este apartado se puede especificar el nº de unidades que contiene la el paquete del producto cuando éste se pueda adquiir por  paquetes, de tal manera que al realizar cualquier movimiento de entrada (compras o pedidos a proveedores), al especifica el nº de cajas, automáticamente la cantidad será el producto de esa columna por este valor
• Cuenta de venta: número de cuenta contable que se utiliza para exportar las lineas de ventas (cuenta 700) a un software de contabilidad.
• Cuenta de compra: número de cuenta contable que se utiliza para exportar las lineas de compras (cuenta 600) a un software de contabilidad
• Código mercancía: Código con el que se identifica la mercancía para Intrastat.
• Masa neta (Kg): Dato  necesario para realizar el cálculo de pesos para el informe de Intrastat.
• Tipo de IVA: Lista desplegable donde se elige el tipo impositivo p porcentaje de IVA que se aplicará a las líneas de venta y compra del producto para las modalidades de I.V.A. General y de Recargo de Equivalencia. Es un campo requerido por la aplicación.

PRECIOS Y ACUMULADOS

• Precio de venta
• Descuento habitual de venta
• Beneficio sobre ventas
• Precio ultima compra
• Precio medio compra
• Fecha ultima compra
• Precio compra
• Validez precio compra.

Los datos descritos a continuación se rellenarán automáticamente a medida que se vayan realizando movimientos del artículos. (para resetear los acumulados en el periodo hay que realizar un cierre de ejercicio)

• Unidades de entrada en el periodo
• Unidades de entrada acumuladas
• Importe de entrada en el periodo
• Importe de entrada acumulado
• Unidades de salida en el periodo
• Unidades de salida acumuladas
• Importe de salida en el periodo
• Importe de salida acumulado

 STOCK

• Existencias
• Stock mínimo: Se utilizar para realizar pedidos automáticos de compra del artículo (tanto desde la consulta selectiva de Pedidos de Venta como desde Listado de Stocks) hasta completarlo
• Unidades pendientes de enviar: El total de líneas de pedido de venta en situación “Pendiente de Servir“
• Unidades pendientes de recibir: El total de líneas de pedido de compra en situación “Pendiente de Servir”
• Stock máximo
• Unidades reservadas para fabricación
• Unidades pendiente de fabricación
• Unidades pendiente de facturar

DATOS TÉCNICOS

• Nivel de ingeniería
• Nº de plano
• Nº de cavidades(gr)
• Nº molde
• Peso colada (gr)
• Nº de ficha técnica
• Peso pieza
• Peso (peso colada dividido entre el nº cavidades)
• Datos técnicos
• Tipo  de maquina
• % piezas defectuosa
• Nº de piezas / horas.
• Control de calidad de recepción
• Tipo control calidad
• Nivel de control
• Fecha de homologación
• Trazabilidad, que se puede escoger entre 5 opciones:
  • Sin trazabilidad obligatoria
  • Con lote obligatorio por línea de venta
  • Como alérgeno ,
  • Con números de serie correlativos por unidad, es decir, en Albaranes de Compra, se podrán establecer tantos nº de serie como unidades de entrada haya en el albarán.
  • Con números de serie correlativos por unidad por caja, es decir, en Albaranes de Compra, se podrán establecer tantos nº de serie como unidades de entrada haya en el albarán multiplicadas por el número de unidades de caja de compra,
  • Con números de serie a importar de un libro de excel. Se podrá realizar la importación desde la pantalla de Albaranes de Compra,

SEGUNDAS OPERACIONES (Sólo se activa si el producto está marcado como Tipo de Producto Segunda Operación)

• Orden
• Código segunda operación
• Denominación segunda operación
• Cantidad
• Observaciones